EENet
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111
Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303
Raekoja plats 14 Tartu 51004
Tel: 730 2110
Faks: 730 2111
Reg.nr. 90005872
KMKR EE100816783
TP kood 007303
Eelarvekava 2005. aastaks
Tulud
Kulud, sealhulgas
personalikulud,
majanduskulud,
põhitegevuskulud,
liikmemaksud
| Tulud 2005 | |
| Tulu liik | Summa |
| Riigieelarve 2005 sealhulgas |
16,101 tuh.kr. |
| - Personalikulude katmiseks | 3,911 tuh.kr. |
| - Majanduskulude (v.a. magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamise kulude) katmiseks | 1,772 tuh.kr. |
| - Majanduskulud, mis on ette nähtud põhitegevuskuludeks (magistraalvõrkude ja andmesideteenuste osutamine jm) | 4,518 tuh.kr. |
| - Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude katteks | 5,900 tuh.kr. |
| Muud allikad sealhulgas |
503 tuh.kr. |
| - Majandustegevusest laekuvad summad 2005 | 200 tuh.kr. |
| - Jääk 2004.aastast: | |
| - Sihtfinantseerimine EC-lt (projekt GN2) | 254 tuh.kr. |
| - Majandustegevusest laekunud summad | 22 tuh.kr. |
| - Vahendid õppelaenu kustutamiseks | 27 tuh.kr. |
| Kokku | 16,604 tuh.kr. |
| Kulud 2005 | |
| Kulu liik | Summa |
| Personalikulud (töötasud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks) | 3,911 tuh.kr. |
| Majanduskulud | 1,772 tuh.kr. |
| Põhitegevuskulud | 4,518 tuh.kr. |
| Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud | 5,900 tuh.kr. |
| Tasuliste teenuste osutamiseks tehtavad kulud (sh 22 tuh.kr. jääk 2004. aastast) | 222 tuh.kr. |
| Projekti GN2 tegevus | 254 tuh.kr. |
| Õppelaenu kustutamine | 27 tuh.kr. |
| Kokku | 16,604 tuh.kr. |
Kulude täpsemad tabelid
| Personalikulud | |
| Kulu liik | Summa |
| Töötasud | 2,834 tuh.kr. |
| Sotsiaalmaks | 935 tuh.kr. |
| Töötuskindlustusmaks | 14 tuh.kr. |
| Erisoodustus ja erisoodustusmaksud | 128 tuh.kr. |
| Kokku | 3,911 tuh.kr. |
| Majanduskulud | |
| Kulu liik | Summa |
| Kantseleikulud | 370 tuh.kr. |
| Ruumide majandamise kulud | 675 tuh.kr. |
| Inventar (v.a. IT) | 65 tuh.kr. |
| Meditsiinikulud (tervisekontroll, nägemisvahendid) | 3 tuh.kr. |
| Sõidukite ülalpidamine | 328 tuh.kr. |
| Lähetused | 236 tuh.kr. |
| Personali koolitus | 95 tuh.kr. |
| Kokku | 1,772 tuh.kr. |
| Põhitegevuskulud | |
| Kulu liik | Summa |
| Sisemagistraalide kuutasud | 3,014 tuh.kr. |
| Liiniseadmete garantiihooldustasu | 82 tuh.kr. |
| Tasu E1 portide eest | 36 tuh.kr. |
| TIX-LAN maks | 48 tuh.kr. |
| Seadmekappide hoiutasu | 584 tuh.kr. |
| Klienditeeninduse arenduskulud | 99 tuh.kr. |
| Võrguosakonna arenduskulu | 150 tuh.kr. |
| Teenuste osakonna arenduskulu | 75 tuh.kr. |
| Peamise masinaruumi kolimine | 300 tuh.kr. |
| Kontori IKT kulud | 100 tuh.kr. |
| Üldine IT-kulu | 30 tuh.kr. |
| Kokku | 4,518 tuh.kr. |
| Liikmemaksud | |||
| Kulu liik | Oodatav kulu aasta lõpuni | 31.12.2004 seisuga on tasutud: | 2005. aastaks kavandatud summa katab: |
| GEANT, Euroopa-sisene liiklus | 3,146 tuh.kr. | Märts 2005 | 622 Mbps apr05-mar06 |
| GEANT, transiit | 2,657 tuh.kr. | Veebruar 2005 | 310 Mbps mar05-veebr06 |
| RIPE; TERENA; CEENet | 97 tuh.kr. | CEENet 2004; RIPE ja TERENA 2005 | CEENet 2005; RIPE ja TERENA 2006 |
| Kokku | 5,900 tuh.kr. | ||
Viimati uuendatud 26.mai 2005